| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/026 |
10.2.2025 |
mesačné poplatky za telefóny, parkovné |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
52,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/025 |
6.2.2025 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
75,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/024 |
6.2.2025 |
údržba auta Volkswagen golf |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
724,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/023 |
6.2.2025 |
tonery |
FULL SERVIS, spol. s r. o. |
35785772 |
367,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/022 |
28.1.2025 |
reproduktory + príslušenstvo |
MUZIKER, a. s. |
35840773 |
808,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/021 |
6.2.2025 |
Koordinácia karnevalu |
Ing. Zuzana Kniesnerová |
55484972 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/020 |
24.1.2025 |
kancelársky nábytok |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
2 732,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/019 |
28.1.2025 |
papierový riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
139,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/018 |
28.1.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
78,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/017 |
23.1.2025 |
licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
eSYST, s. r. o. |
50139088 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/016 |
27.1.2025 |
kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/015 |
23.1.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 01 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/014 |
23.1.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 01 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/013 |
23.1.2025 |
el. energia Podolie 391 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/012 |
21.1.2025 |
uzávierka a preinštalácia programu pokladňa |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/011 |
21.1.2025 |
oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo |
Peter Virgl |
53342755 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/010 |
8.1.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie 1. polrok 2025 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/009 |
11.2.2025 |
umiestnenie kontajnerov 2025 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/008 |
8.1.2025 |
služby bezpečnostného centra 1. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/007 |
8.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 01 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
