| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/186 |
16.6.2026 |
Mobilná nerf. aréna - MDD |
DEMOD s.r.o |
5365821 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/184 |
12.6.2026 |
Materiál na kultúrne podujatie |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
51,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/183 |
12.6.2026 |
Plachta PVC na prekrytie doskočiska ZŠ |
CLASSIC s.r.o. |
17642311 |
410,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/182 |
10.6.2026 |
Geometrický plán - zameranie -parcely pri RD 409 |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/181 |
15.6.2026 |
Údžba ISSUZU |
Vojtech Dekan |
45967539 |
242,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/180 |
8.6.2026 |
Betónový podstavec Mobilt + sponaMobilt |
M+M Martinec, s.r.o. |
35887591 |
556,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/179 |
10.6.2026 |
Všeobecný materiál k otvoreniu športového areálu v ZŠ Podolie |
DEKORCENTRUM JURDA, s.r.o. |
44031575 |
78,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/178 |
10.6.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 - 6/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/177 |
10.6.2026 |
Elektrická energia - VO BD 1019 - 6/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/176 |
5.6.2026 |
Všeobecný materiál - ZŠ Podolie |
Štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/175 |
1.6.2026 |
Činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2026 |
Osobnyudaj.sk- TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/174 |
23.6.2026 |
Pracovné odevy - dobropis |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
-25,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/173 |
23.6.2026 |
Nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/172 |
1.6.2026 |
Elektrická energia - OcÚ a KD 5/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
210,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/171 |
1.6.2026 |
Elektrická energia - OŠK 5/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
193,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/170 |
1.6.2026 |
Elektrická energia - Zdravotné stredisko 5/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
171,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/169 |
1.6.2026 |
Elektrická energia - VO kopanice 5/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
41,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/168 |
1.6.2026 |
Elektrická energia - VO žľab 5/2026 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
84,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/167 |
1.6.2026 |
Elektrická energia - VO Malina 5/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
101,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/166 |
12.6.2026 |
Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu |
Orange Slovakia,a.s. |
35697270 |
6,15 EUR |