| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/329 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 409 - 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
14,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/328 |
17.11.2025 |
stočné BD 1019 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
180,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/327 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 471 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/326 |
17.11.2025 |
stočné Kino 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/325 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/324 |
17.11.2025 |
vodovodné a kanalizačné prípojky Podolie 200 a Pribinova ulica |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
1 655,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/323 |
10.11.2025 |
čistiace prostriedky |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
38,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/322 |
6.11.2025 |
el. energia BD 1019 spoločné priestory 2025 11 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/321 |
6.11.2025 |
el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2025 11 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/320 |
3.11.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 11 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/319 |
17.11.2025 |
poplatok za internet rozhlas Kopanice 2025 10 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/318 |
17.11.2025 |
nakladanie a vývoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/317 |
17.11.2025 |
zhotovenie kanalizačných prípojok na Pribinovej ulici |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 446,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/316 |
6.11.2025 |
poplatok za telefóny obce 2025 10 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
90,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/315 |
11.11.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 10 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/314 |
6.11.2025 |
nafta multikára, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
263,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/313 |
6.11.2025 |
oprava vlečky, golfa, traktora |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
434,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/312 |
5.11.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 10 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 325,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/311 |
5.11.2025 |
služba optimalizácie nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/310 |
3.11.2025 |
zemné a výkopové práce Podolie 114 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
370,00 EUR |