| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/289 |
14.10.2025 |
rekonštrukcia kúrenia Podolie 200 |
GAMAPLYN s.r.o. |
47453460 |
350,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/288 |
14.10.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 - 2025 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/287 |
14.10.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 - 2025 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/286 |
2.10.2025 |
služby bezpečnostného centra 01.10.2025 - 31.12.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/285 |
2.10.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 10 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/284 |
22.10.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/283 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 471 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/282 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/281 |
17.10.2025 |
stočné kino - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/280 |
17.10.2025 |
stočné zdravotné stredisko 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/279 |
17.10.2025 |
stočné kultúrny dom - 01.01.2025 - 30.09.2025 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-97,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/278 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 417 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/277 |
17.10.2025 |
stočné Podolie BD 526 - 01.01.2025 - 30.09.2025 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-322,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/276 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 409 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/275 |
14.10.2025 |
odvoz bioodpadu 2025 09 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/274 |
14.10.2025 |
internet rozhlas Kopanice 2025 09 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/273 |
7.10.2025 |
nafta Isuzu, multikára, traktor, Berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
370,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/272 |
9.10.2025 |
rekonštrukcia kúrenia Podolie 200 |
GAMAPLYN s.r.o. |
47453460 |
769,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/271 |
8.10.2025 |
zneškodnenie odpadu 3. štvrťrok 2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 181,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/270 |
7.10.2025 |
poplatok za telefony obce 2025 09 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
85,87 EUR |