Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/210 | 5.8.2025 | oprava traktora | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 813,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/209 | 1.8.2025 | oprava multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/208 | 31.7.2025 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/207 | 24.7.2025 | rekonštrukcia obecného úradu - dlažba | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 113,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/206 | 21.7.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 346,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/205 | 21.7.2025 | interiérové vybavenie obecného úradu - lamely na chodbu | Sučanský družstvo | 50398903 | 975,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/204 | 24.7.2025 | rezné kotúče | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 17,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/203 | 15.7.2025 | podložky na podlahu, plstené podložky pod nábytok | JYSK s. r. o. | 35974133 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/202 | 14.7.2025 | stoličky 26 ks | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r. o. | 35909790 | 662,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/201 | 14.7.2025 | kancelárske stoličky | JYSK s. r. o. | 35974133 | 196,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/200 | 18.7.2025 | prevoz sochy - Čechov kríž | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/199 | 16.7.2025 | oprava traktora Farmtrac | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/198 | 10.7.2025 | poplatok za vystavenia potvrdenia z ČSOB k auditu 2024 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/197 | 14.7.2025 | plakety - ceny na preteky vstavačov | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 323,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/196 | 18.7.2025 | gravírované poháre - ceny na preteky vstavačov | brainstorm, s. r. o. | 54060125 | 523,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/195 | 9.7.2025 | rekonštrukcia obecného úradu maliarske práce | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 4 596,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/194 | 10.7.2025 | kancelárska stolička, podložky na podlahu | JYSK s. r. o. | 35974133 | 112,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/193 | 23.7.2025 | rekonštrukcia obecného úradu dobropis materiálu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | -168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/192 | 7.7.2025 | rekonštrukcia obecného úradu dobropis materiálu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | -218,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/191 | 7.7.2025 | rekonštrukcia obecného úradu lepidlá | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 102,80 EUR |