| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/130 |
23.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/129 |
26.5.2025 |
verejné obstarávanie - Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
3 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/128 |
20.5.2025 |
el. energia Podolie 391 - vyúčtovanie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-13,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/127 |
16.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/126 |
9.5.2025 |
poplatky za telefóny obce 2025 04 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
104,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/125 |
9.5.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 04 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/124 |
7.5.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/123 |
7.5.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/122 |
2.5.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/121 |
16.5.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 04 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
993,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/120 |
15.5.2025 |
štvrťročné náklady na stavebný úrad SÚS N. Mesto n. V. |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
314,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/119 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/118 |
12.5.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/117 |
9.5.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 04 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
228,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/116 |
30.4.2025 |
nafta Isuzu, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
246,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/115 |
30.4.2025 |
oprava krovinorezu a kosačky |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
220,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/114 |
30.4.2025 |
služby optimaliz. nákladov za el. energiu |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/113 |
29.4.2025 |
Karafy s kohútikom |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
12,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/112 |
28.4.2025 |
Vystúpenie Dychová hudba Rovina |
Dychová hudba ROVINA |
53015304 |
575,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/111 |
28.4.2025 |
hudobný koncert Fidlikanti deťom |
LART PRO s.r.o. |
56505744 |
750,00 EUR |