Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | SR16006810 | 31.3.2016 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR16011179 | 20.5.2016 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR16015775 | 18.7.2016 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR16020602 | 9.9.2016 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16025813 | 14.11.2016 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16030321 | 23.1.2017 | Hygienické potreby do KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17004218 | 24.2.2017 | Hygienické potreby do KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17009059 | 26.4.2017 | Hygienické potreby do KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17013774 | 16.6.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17018841 | 15.8.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17023260 | 9.10.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR170288321 | 1.12.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002021 | 29.1.2018 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18006721 | 27.3.2018 | Hygienické potreby - KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907151 | 20.8.2019 | Obrubník parkový - detské ihrisko kopanice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 51,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/343 | 6.1.2025 | telefón obec 2024 11 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/239 | 9.9.2025 | zneškodnenie odpadu - textílie | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 51,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120210 | 17.12.2012 | Montáž termostatu BD 526 - kvetinárstvo | Servis František Sevald | 14126265 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.1.2012 | Paušál Orange 10.1.2012-9.2.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13021535 | 20.8.2013 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,70 EUR |