| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22005303 |
18.3.2022 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300007 |
7.1.2011 |
Zmluva o prevádzke dopr.prostriedku 1/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300038 |
7.2.2011 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300241 |
9.3.2011 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11300310 |
6.4.2011 |
Prevádzka dopravného prostriedku 4/2011 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300013 |
5.1.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 1/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300042 |
6.2.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300144 |
6.3.2012 |
Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300262 |
10.4.2012 |
Zmluva o preprave SAD PN 4/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300410 |
7.5.2012 |
Zm luva o prevádzke dopravného prostriedku 5/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
26249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300538 |
5.6.2012 |
Prevádza dopravného prostriedku 6/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300672 |
6.7.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku 7/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300821 |
7.8.2012 |
Prevádzka dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12300946 |
7.9.2012 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12301235 |
13.11.2012 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla november 2012 - SAD Piešťany |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12301460 |
17.12.2012 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 12/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300011 |
15.1.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku -jan.2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300062 |
22.2.2013 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300209 |
23.4.2013 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 3/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13300350 |
24.4.2013 |
Zmluva o preprave SAD PN 4/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
