Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | SR14026208 | 11.11.2014 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15004763 | 27.2.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15018521 | 31.8.2015 | Hygienické potreby - KD | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1799923538 | 7.9.2017 | Telefón 8/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207985624 | 9.5.2018 | Poplatok za telefón 4/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/092 | 2.4.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 3/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/186 | 22.7.2024 | stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 50,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50,59 | 10.10.2017 | Telefón 9/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6798937410 | 9.8.2017 | Telefón júl 2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/376 | 16.12.2025 | papierový riad na vianočné trhy | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 50,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/178 | 14.7.2025 | stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 50,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/367 | 14.3.2025 | telefóny obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8204002041 | 7.3.2018 | Poplatok za telefón 2/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/292 | 21.10.2025 | rekonštrukcia kúpeľne Podolie 200 | GAMAPLYN s.r.o. | 47453460 | 50,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7001303959 | 9.6.2022 | Repre na uvítanie detí do života | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 50,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470002453 | 26.1.2011 | Tlačivá - matrika | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 50,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11-25/2011 | 20.4.2011 | Stavebný úrad 3/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/034 | 10.3.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960715 | 5.12.2019 | Čerpanie žumpy - RD 409 a žľab | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 51,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20603012 | 1.4.2020 | Čerpanie žumpy - BD 526 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 51,01 EUR |