Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20230398 | 28.6.2023 | Potlač pracovných odevov | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542774042 | 19.1.2022 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682075022 | 4.2.2022 | Elektrická energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602176419 | 7.3.2022 | Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 2022 03 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7562500271 | 8.4.2022 | El. energie BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632134966 | 6.5.2022 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7711730947 | 11.7.2022 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19004196 | 22.2.2019 | Hygienické potreby do KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR19008623 | 17.4.2019 | Hygienické potreby KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR19013665 | 17.6.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19018213 | 13.8.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19022845 | 15.10.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190458 | 10.5.2019 | Preprava smetných nádob | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 53,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025284 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 53,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 10.6.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13027388 | 11.10.2013 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 53,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8240753181 | 11.9.2019 | Telefón 8/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190041 | 4.12.2019 | Údržba multikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 53,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 20.1.2011 | Paušál Orange 10.01.2011 - 09.02.2011 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 21.3.2011 | Paušal Orange | Orange Slovensko, a.s. | 36597270 | 53,74 EUR |