| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7469139886 |
8.11.2017 |
Zálohová platba za EE - VO kopanice 11/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201627971 |
23.1.2018 |
Paušál T mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011230 |
16.1.2024 |
Voda Podolie BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
56,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/135 |
9.6.2025 |
voda obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000004 |
5.2.2021 |
Strava Testovanie COVID-19 od 30.1. do 31.1.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
56,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230064 |
15.5.2023 |
Príprava dekoru, kúpa - plaketa |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014402 |
12.2.2014 |
Pohrebné služby |
Cagala Juraj |
|
56,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190081 |
1.4.2019 |
Plakety - deň učiteľov |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031575 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200061 |
12.10.2022 |
Výmena termostatu BD 526/12 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11504749 |
17.4.2015 |
Remeň ozubený 1760 DINO, STARJE - na kosačku |
Marián Šupa - záhradná technika |
11906022 |
57,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222014 |
17.4.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za I. štvrťrok 2014 v zmysle zmluvy o zriadení Spoločného... |
Mesto Nové Mesto n/V. Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
57,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002085648 |
15.5.2023 |
Nákup materiálu |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/258 |
18.12.2024 |
záclony do kultúrneho domu |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
57,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5223203121 |
26.7.2023 |
Pracovné náradie, rukavice |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
57,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11611077 |
26.9.2016 |
Oprava kosačky |
Marián Šupa |
11906022 |
57,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20015556 |
10.7.2020 |
Hygienické potreby |
Ille-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
57,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019009 |
21.2.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku + chladenie - zomrelý Viktor Fogaš |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019015 |
1.4.2019 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Cagala |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019023 |
14.6.2019 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Stehlíková Častkovce |
Ing. Dušan Stehlík |
|
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020004 |
12.2.2020 |
Pohrebné služby zomrelý pán Eduard Blažej |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
57,50 EUR |
