Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13300658 | 10.6.2013 | SAD PN 6/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300774 | 9.7.2013 | Prevádzka dopravného prostriedku SAD PN 7/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300975 | 7.8.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 8/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301110 | 5.9.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 9/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301272 | 7.10.2013 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301440 | 8.11.2013 | SAD PN 11/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13301588 | 10.12.2013 | Zmluva o preprave - SAD Piešťany 12/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300014 | 11.2.2014 | SAD PN 1/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300051 | 12.2.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 2/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300202 | 10.3.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 3/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300330 | 4.4.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 4/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300502 | 12.5.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN máj 2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300647 | 10.6.2014 | Zmluva o preprave jún 2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300806 | 10.7.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD PN 7/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.8.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301135 | 8.9.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 9/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301330 | 7.10.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 10/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301467 | 11.11.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 11/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14301643 | 9.12.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 12/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15300012 | 8.1.2015 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 1/2015 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |