Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7446572687 | 7.11.2012 | Zálohová platba el.energia BD 526 - Kvetinárstvo 11/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318861365 | 1.3.2018 | Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 - 3/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7318901185 | 2.5.2018 | Zálohová faktúra za plyn - predajňa č.140 5/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7323840701 | 2.5.2018 | Zálohová faktúra za plyn predajňa 140 4/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/012 | 19.1.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/069 | 13.3.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/138 | 11.5.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11520132 | 18.3.2015 | Výmena zadnej kľučky osobného auta Peugeot | CC Trade, s.r.o. | 36249513 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2104268 | 5.5.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/365 | 3.12.2025 | potraviny na vianočné trhy | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | 31428819 | 53,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230398 | 28.6.2023 | Potlač pracovných odevov | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542774042 | 19.1.2022 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682075022 | 4.2.2022 | Elektrická energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602176419 | 7.3.2022 | Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 2022 03 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7562500271 | 8.4.2022 | El. energie BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632134966 | 6.5.2022 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7711730947 | 11.7.2022 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19004196 | 22.2.2019 | Hygienické potreby do KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR19008623 | 17.4.2019 | Hygienické potreby KD | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR19013665 | 17.6.2019 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 53,50 EUR |