| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020006 |
2.4.2020 |
Pohrebné služby - zomrelý Michal Čechvala |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020025 |
16.10.2020 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Španková |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/023 |
24.6.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Lenka Čechvalová |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/034 |
16.12.2021 |
Prenájom domu smútku, chladenie |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/009 |
22.4.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. P. Makaru, chladenie |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/014 |
6.10.2023 |
Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Eva Plichtová |
Peter Plichta |
|
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/015 |
24.10.2023 |
Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozefíny Augustínovej |
Radoslav Liška |
|
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160431738 |
11.2.2011 |
El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
57,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/158 |
6.12.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
57,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2002092979 |
30.6.2023 |
Pracovné náradie |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
57,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22006474 |
30.9.2022 |
Papierové tašky |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
57,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360303 |
9.7.2013 |
Obedy 6/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
57,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360514 |
8.11.2013 |
Obedy 10/2013 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
57,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
23.4.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
57,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
6.6.2012 |
Plyn - Zdravotné stredisko 6/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
58,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000105 |
28.4.2021 |
Strava - Testovanie COVID 17.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
58,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8202030153 |
7.2.2018 |
Telefón 1/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220017622 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - OcU + KD |
TVK , a.s. |
36302724 |
58,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205571184 |
27.3.2018 |
Paušál |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112208407 |
13.6.2022 |
Zošity |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
58,20 EUR |
