Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019209 | 4.9.2019 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200024 | 24.5.2022 | Čistenie bojlera na plyn. kotly Podolie 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221048499 | 25.5.2021 | Poplatok za vodu - Zdravotné stredisko od 14.1.2021 do 13.5.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 55,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300009 | 18.2.2013 | Oprava čerpadla - BD 409 | S-servis František Sevald | 14126265 | 55,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300997 | 18.8.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 8/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20001835 | 27.1.2020 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR20020125 | 8.9.2020 | Hygienické potreby | Ille-Papier-Service SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21011714 | 11.6.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR21015809 | 11.8.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21020451 | 4.10.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22005303 | 18.3.2022 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 55,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300007 | 7.1.2011 | Zmluva o prevádzke dopr.prostriedku 1/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300038 | 7.2.2011 | Prevádzka dopravného prostriedku 2/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300241 | 9.3.2011 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 3/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11300310 | 6.4.2011 | Prevádzka dopravného prostriedku 4/2011 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300013 | 5.1.2012 | Zmluva o prevádzke SAD PN 1/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300042 | 6.2.2012 | Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300144 | 6.3.2012 | Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300262 | 10.4.2012 | Zmluva o preprave SAD PN 4/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300410 | 7.5.2012 | Zm luva o prevádzke dopravného prostriedku 5/2012 | SAD Trnava, a.s. | 26249840 | 55,76 EUR |