Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3013003116 | 9.3.2020 | Prevádzka dopraveného prostriedku 3/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003309 | 2.7.2020 | Prevádzka dopravného prostriedku za mesiac jún 2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003360 | 4.8.2020 | Prevádzka dopravného prostriedku 7/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003425 | 27.8.2020 | Preprava tuzemsko 8/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003511 | 5.10.2020 | Preprava tuzemsko 9/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003608 | 28.10.2020 | Prevádzka dopravného prostriedku 10/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003707 | 4.12.2020 | Preprava 11/2020 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460364 | 9.9.2014 | Úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 55,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2443805740 | 18.5.2018 | Paušál | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129151403 | 11.1.2016 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129180129 | 20.2.2018 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190692 | 21.6.2019 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7609481748 | 31.10.2016 | Paušál T mobil 22.9.2016 - 21.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7610433973 | 1.12.2016 | Paušál T mobil 22.10.2016 - 21.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3412385172 | 1.2.2017 | Paušál T mobil 22.12.2016 - 21.1.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3413365726 | 28.2.2017 | Paušál T mobil 22.1.2017 - 21.2.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3414353252 | 4.4.2017 | Paušál T mobil 22.2.2017 - 21.3.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3415317074 | 26.4.2017 | Paušál T mobil od 22.3.2017 do 21.4.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3416299393 | 29.5.2017 | Telefón apríl 2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5102439660 | 24.10.2017 | Paušál T mobil od 22.9. do 21.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |