| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/123 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov 2024 09 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/136 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 10 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/148 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 11 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/160 |
18.12.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 12 |
Roman Červeňanský |
51831112 |
64,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/03/2025 |
2.4.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 |
Ing. Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/039 |
2.4.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 04 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/049 |
2.5.2025 |
Nájom nebytových priestorov 2025 05 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/061 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/076 |
1.7.2025 |
nájom nebytových priestorov |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/088 |
1.8.2025 |
nájom nebytových priestorov |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/103 |
1.9.2025 |
nájom nebytových priestorov, služby 2025 09 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/115 |
1.10.2025 |
nájom nebytových priestorov, služby 2025 10 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400013 |
11.2.2014 |
Samolepky na smetné nádoby rok 2014 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV160018 |
24.2.2016 |
Lepky na odpadové nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV0023 |
24.2.2017 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180037 |
21.3.2018 |
Samolepky - smetné nádoby |
PM print, s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190045 |
19.3.2019 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print, s.r.o. |
44186002 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/138 |
22.7.2024 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
64,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217119391 |
12.12.2017 |
Poplatok za vodu od 26.8.2017 do 30.11.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
64,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
435/2012 |
17.10.2012 |
Činnosť stavebného úradu 9/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
65,00 EUR |
