Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129170916 | 15.8.2017 | Preprava smetných nádob | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 62,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014021 | 25.8.2014 | Údržba multikáry | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 62,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91200328 | 1.8.2012 | Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000035 | 22.2.2021 | Strava - testovanie COVID dňa 20.2. - 21.2.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 62,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8228127310 | 8.3.2019 | Telefón 2/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019004 | 11.2.2019 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku a chladenie | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019010 | 21.2.2019 | Prevádzkovanie a prenájom domu smútku + chladenie - zomrelý Augustín Toráč | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019019 | 14.5.2019 | Pohrebné služby - zomrelá pani Etela Bieliková, Podolie | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/026 | 11.8.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Augustínová | Juraj Augustín | 62,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/0260 | 10.8.2021 | Prenájom domu smútku | Augustín Juraj | 62,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/035 | 20.12.2021 | Prenájom domu smútku | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/036 | 28.12.2021 | Nájom domu smútku | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222064452 | 28.10.2022 | Vodné Podolie 566 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 62,79 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/156 | 27.11.2023 | Voda 17.01.2023 - 17.10.2023 , servisná prehliadka kotla Podolie 501 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 62,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190353 | 7.11.2019 | Gravírovanie reklamné predmetu | Dekorcentrum Jurda, s.r.o. | 44031572 | 62,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - Markvet 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.1.2011 | Plyn - KD ohrev vody 1/2011 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13036 | 31.10.2013 | Odvoz hliny | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20609045 | 5.10.2020 | Pretláčanie kanalizácie | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202304001 | 16.5.2023 | Školenie zamestnancov, cestovné náklady | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 63,00 EUR |