Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/205 | 8.8.2024 | betónové podperné body | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2024/012 | 20.8.2024 | prenájom domu smútku úmrtie p. Emila Cagalu | Lenka Imrišková | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2024/014 | 26.9.2024 | Prenájom domu smútku - úmrtie p. Jozefa Augustína | Zuzana Madunická | 60,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/09/2024 | 2.10.2024 | Zmluva o nájme rodinného domu č. 417 | Miroslav Herák | 60,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/11/2024 | 25.9.2024 | Kúpna zmluva - podperné body elektrického vedenia nízkeho napätia | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2024/025 | 20.12.2024 | nájom domu smútku - úmrtie p. Heleny Vrbovej | Pohrebníctvo Venuša | 43378056 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/12/2024 | 7.1.2025 | Zmluva o nájme rodinného domu č. 417 | Miroslav Herák | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/001 | 31.1.2025 | nájom domu smútku, úmrtie p. Irena Masárová | Miroslav Masár | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/072 | 5.3.2025 | vypracovanie rozpočtu - oprava učebne | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/013 | 29.5.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Milan Ohrablo | Ing. Milan Ohrablo | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/017 | 18.8.2025 | nájom domu smútku úmrtie p. Jozefína Cagalová | Jana Hochelová | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/024 | 13.11.2025 | nájom domu smútku - úmrtie p. Branislav Danihel | ECKERT s. r. o. | 50966049 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/026 | 4.12.2025 | Nájom domu smútku - úmrtie p. Fr. Kršková | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/16/2025 | 30.12.2025 | Zmluva o nájme rodinného domu č. 417 | Miroslav Herák | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/143 | 15.5.2026 | Led svietidlo BD 1019 | HS-ELECTRIC s.r.o. | 53327128 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140517080 | 14.3.2011 | El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000058201 | 15.6.2017 | Telefón 5/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120698014 | 20.1.2011 | El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103073 | 10.8.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID-19 (marec 2021) | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 60,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2139530 | 12.8.2021 | Čistiace potreby | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 60,26 EUR |