Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/370 | 8.12.2025 | rezačka na polystyrén | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 60,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/114 | 30.4.2025 | služby optimaliz. nákladov za el. energiu | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/208 | 31.7.2025 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/311 | 5.11.2025 | služba optimalizácie nákladov na distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/018 | 31.1.2026 | Služba optimalizácie nákladov za distribúciu el.energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/119 | 30.4.2026 | Odmena za poskytnuté optimalizačné služby v nákladoch za elektrickú energiu. | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560000925 | 3.7.2014 | Tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22362021 | 30.12.2021 | Poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19052023 | 5.1.2024 | Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5210737765 | 4.3.2021 | Zvonček bezdrôtový, napaľovačka k PC, video kábel | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/099 | 3.4.2026 | Stočné - Zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 60,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260265 | 13.6.2012 | Obedy 5/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/050 | 2.3.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 2/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 61,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9795992383 | 10.5.2017 | Telefón 4/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/201 | 8.8.2024 | hasené vápno | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4797951499 | 12.7.2017 | Telefón 6/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445826611 | 17.2.2012 | El.energia Kaderníctvo + kvetinárstvo 2/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416377332 | 6.3.2012 | El.energia kadernictvo+kvetinárstvo 3/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445977675 | 10.4.2012 | El.energia - kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435917625 | 7.5.2012 | El.energia - kaderníctvo(bývalé) + kvetinárstvo 5/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |