Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/024 | 13.11.2025 | nájom domu smútku - úmrtie p. Branislav Danihel | ECKERT s. r. o. | 50966049 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/026 | 4.12.2025 | Nájom domu smútku - úmrtie p. Fr. Kršková | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/16/2025 | 30.12.2025 | Zmluva o nájme rodinného domu č. 417 | Miroslav Herák | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7140517080 | 14.3.2011 | El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000058201 | 15.6.2017 | Telefón 5/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120698014 | 20.1.2011 | El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 1/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103073 | 10.8.2021 | Zneškodnenie odpadu - Testovanie COVID-19 (marec 2021) | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 60,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2139530 | 12.8.2021 | Čistiace potreby | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 60,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/370 | 8.12.2025 | rezačka na polystyrén | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 60,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/114 | 30.4.2025 | služby optimaliz. nákladov za el. energiu | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/208 | 31.7.2025 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/311 | 5.11.2025 | služba optimalizácie nákladov na distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/018 | 31.1.2026 | Služba optimalizácie nákladov za distribúciu el.energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560000925 | 3.7.2014 | Tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22362021 | 30.12.2021 | Poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19052023 | 5.1.2024 | Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5210737765 | 4.3.2021 | Zvonček bezdrôtový, napaľovačka k PC, video kábel | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260265 | 13.6.2012 | Obedy 5/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 60,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9795992383 | 10.5.2017 | Telefón 4/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/201 | 8.8.2024 | hasené vápno | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 61,20 EUR |