| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3129171037 |
25.9.2017 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
59,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129190004 |
7.2.2019 |
Preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
59,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21024939 |
29.11.2021 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22001317 |
24.1.2022 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/161 |
18.12.2024 |
servisná prehliadka kotla, stočné |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
59,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015163 |
31.8.2015 |
Prenájom KD - kar |
Ing. Ľubica Žáková |
|
59,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417245299 |
27.6.2017 |
Paušal T mobil od 22.5. do 21.6.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220008723 |
6.2.2020 |
Poplatok za vodu 13.11.2019 - 20.1.2020 - garáže |
TVK , a.s. |
36302724 |
59,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22009480 |
13.5.2022 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217023451 |
8.2.2017 |
Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017121 |
8.2.2017 |
Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ |
ZŠ s MŠ Podolie |
36125431 |
59,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220054533 |
12.1.2022 |
Vyúčtovanie el. energie RD 409 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
59,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170441836 |
13.4.2011 |
El.energia Kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
59,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3420139940 |
2.10.2017 |
Paušál |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6001427537 |
3.11.2014 |
Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. |
VÚB a.s. |
31320155 |
59,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8073756987 |
26.7.2023 |
Kärcher |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
59,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049827 |
27.5.2020 |
Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
59,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120100970 |
17.12.2012 |
Poplatok banke -poskytnutie informácií auditorovi |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4434011472 |
18.2.2013 |
Zemný plyn - KD-malý plynomer |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7130100918 |
29.11.2013 |
Poplatok za poskytnutie informácií auditorovi |
Prima banka, centrála Žilina |
31575951 |
60,00 EUR |