Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4797951499 | 12.7.2017 | Telefón 6/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445826611 | 17.2.2012 | El.energia Kaderníctvo + kvetinárstvo 2/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416377332 | 6.3.2012 | El.energia kadernictvo+kvetinárstvo 3/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445977675 | 10.4.2012 | El.energia - kaderníctvo a kvetinárstvo 4/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7435917625 | 7.5.2012 | El.energia - kaderníctvo(bývalé) + kvetinárstvo 5/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446159663 | 6.6.2012 | El.energia - kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 6/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416744213 | 6.7.2012 | El.energia - kaderníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 7/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416862653 | 9.8.2012 | El.energia kadeníctvo (bývalé) + kvetinárstvo 8/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446385971 | 5.9.2012 | El.energia - bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo 9/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417031184 | 4.10.2012 | El.energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 10/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446568836 | 13.11.2012 | Zálohová platba el.energia 11/2012 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482308362 | 17.8.2023 | Obhliadka kanalizačnej siete Kvetinárstvo, Kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 61,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220090061 | 30.11.2020 | Poplatok za vodu - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 61,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460314 | 18.8.2014 | Obedy 7/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 61,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460470 | 5.11.2014 | Obedy 10/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 61,92 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2018/20 | 7.12.2018 | Kúpna zmluva | Anna Pastorková | 62,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023082 | 18.9.2023 | Ročný servis, oprava plyn. kotla zdravotné stredisko | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 62,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/026 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov 2024 02 + inflačná doložka | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 62,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460136 | 17.4.2014 | Stavebný materiál - štrk | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 62,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160013 | 4.2.2016 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 62,33 EUR |