Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020025 | 16.10.2020 | Pohrebné služby - zomrelá pani Anna Španková | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/023 | 24.6.2021 | Pohrebné služby - zomrelá pani Lenka Čechvalová | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2021/034 | 16.12.2021 | Prenájom domu smútku, chladenie | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/009 | 22.4.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. P. Makaru, chladenie | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/014 | 6.10.2023 | Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Eva Plichtová | Peter Plichta | 57,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/015 | 24.10.2023 | Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jozefíny Augustínovej | Radoslav Liška | 57,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7160431738 | 11.2.2011 | El.energia kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 57,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/158 | 6.12.2022 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 57,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002092979 | 30.6.2023 | Pracovné náradie | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22006474 | 30.9.2022 | Papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 57,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360303 | 9.7.2013 | Obedy 6/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 57,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360514 | 8.11.2013 | Obedy 10/2013 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 57,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 23.4.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.6.2012 | Plyn - Zdravotné stredisko 6/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000105 | 28.4.2021 | Strava - Testovanie COVID 17.4.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8202030153 | 7.2.2018 | Telefón 1/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220017622 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 14.11.2019 - 20.1.2020 - OcU + KD | TVK , a.s. | 36302724 | 58,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8205571184 | 27.3.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112208407 | 13.6.2022 | Zošity | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 58,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21220335 | 31.8.2022 | Vonkajšie parapety - budova kvetinárstva | PROWIN, s.r.o. | 36226416 | 58,31 EUR |