Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 223093574 | 10.10.2023 | Voda bytový dom Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 58,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 22.10.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019208 | 15.8.2019 | Poplatok o pripojení odberného elektrického zariadenia Očkov č.46 | Obec Očkov | 00311871 | 58,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3419199767 | 28.8.2017 | Faktúra za služby mobilnej siete od 22.7.2017 - 21.8.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50239/2019 | 12.8.2019 | Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021063 | 18.5.2021 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/136 | 9.6.2025 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 58,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013074 | 11.9.2013 | Prenájom KD + energie - kar | Strapatý Marek | 58,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160117 | 22.2.2016 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129171037 | 25.9.2017 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129190004 | 7.2.2019 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21024939 | 29.11.2021 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22001317 | 24.1.2022 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/161 | 18.12.2024 | servisná prehliadka kotla, stočné | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 59,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015163 | 31.8.2015 | Prenájom KD - kar | Ing. Ľubica Žáková | 59,23 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3417245299 | 27.6.2017 | Paušal T mobil od 22.5. do 21.6.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220008723 | 6.2.2020 | Poplatok za vodu 13.11.2019 - 20.1.2020 - garáže | TVK , a.s. | 36302724 | 59,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22009480 | 13.5.2022 | Hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 59,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217023451 | 8.2.2017 | Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017121 | 8.2.2017 | Vodné od 11.10.2016 do 19.1.2017 - MŠ a ŠJ | ZŠ s MŠ Podolie | 36125431 | 59,44 EUR |