Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020222839 | 2.5.2022 | Poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 56,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230101875 | 16.5.2023 | Hyg. potreby | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220106129 | 21.12.2022 | Hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429658903 | 26.4.2017 | EE VO kopanice 4/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459082770 | 4.5.2017 | EE VO kopanice maj 2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459116128 | 15.6.2017 | Zálohová platba EE - VO kopanice 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459154879 | 14.7.2017 | Záloha na EE - VO kopanice 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429825365 | 3.8.2017 | Zálohová platba za EE - VO kopanice 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459232654 | 7.9.2017 | Zálohová platba za EE - VO kopanice 9/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459277261 | 9.10.2017 | EE VO kopanice 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469139886 | 8.11.2017 | Zálohová platba za EE - VO kopanice 11/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201627971 | 23.1.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011230 | 16.1.2024 | Voda Podolie BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 56,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/135 | 9.6.2025 | voda obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000004 | 5.2.2021 | Strava Testovanie COVID-19 od 30.1. do 31.1.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 56,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230064 | 15.5.2023 | Príprava dekoru, kúpa - plaketa | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014402 | 12.2.2014 | Pohrebné služby | Cagala Juraj | 56,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190081 | 1.4.2019 | Plakety - deň učiteľov | Dekorcentrum Jurda, s.r.o. | 44031575 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200061 | 12.10.2022 | Výmena termostatu BD 526/12 | Ľubor Sevald | 40275540 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11504749 | 17.4.2015 | Remeň ozubený 1760 DINO, STARJE - na kosačku | Marián Šupa - záhradná technika | 11906022 | 57,16 EUR |