| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019004 |
11.2.2019 |
Pohrebné služby - prenájom domu smútku a chladenie |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019010 |
21.2.2019 |
Prevádzkovanie a prenájom domu smútku + chladenie - zomrelý Augustín Toráč |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019019 |
14.5.2019 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Etela Bieliková, Podolie |
Pohrebná služba MORTE |
47089512 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/026 |
11.8.2021 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Mária Augustínová |
Juraj Augustín |
|
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/0260 |
10.8.2021 |
Prenájom domu smútku |
Augustín Juraj |
|
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/035 |
20.12.2021 |
Prenájom domu smútku |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2021/036 |
28.12.2021 |
Nájom domu smútku |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222064452 |
28.10.2022 |
Vodné Podolie 566 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
62,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/156 |
27.11.2023 |
Voda 17.01.2023 - 17.10.2023 , servisná prehliadka kotla Podolie 501 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
62,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190353 |
7.11.2019 |
Gravírovanie reklamné predmetu |
Dekorcentrum Jurda, s.r.o. |
44031572 |
62,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - Markvet 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - KD ohrev vody 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13036 |
31.10.2013 |
Odvoz hliny |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20609045 |
5.10.2020 |
Pretláčanie kanalizácie |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202304001 |
16.5.2023 |
Školenie zamestnancov, cestovné náklady |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
17.7.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218023514 |
29.1.2018 |
Poplatok za vodu OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000064 |
15.3.2021 |
Strava - Testovanie COVID 6.3.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000071 |
29.3.2021 |
Strava - Restovanie COVID - 20.3.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051748 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 16.5.2019 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
63,91 EUR |
