Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129190692 | 21.6.2019 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7609481748 | 31.10.2016 | Paušál T mobil 22.9.2016 - 21.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7610433973 | 1.12.2016 | Paušál T mobil 22.10.2016 - 21.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3412385172 | 1.2.2017 | Paušál T mobil 22.12.2016 - 21.1.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3413365726 | 28.2.2017 | Paušál T mobil 22.1.2017 - 21.2.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3414353252 | 4.4.2017 | Paušál T mobil 22.2.2017 - 21.3.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3415317074 | 26.4.2017 | Paušál T mobil od 22.3.2017 do 21.4.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3416299393 | 29.5.2017 | Telefón apríl 2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5102439660 | 24.10.2017 | Paušál T mobil od 22.9. do 21.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5106241500 | 28.12.2017 | Paušál od 22.11. - 21.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203589597 | 26.2.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8207566188 | 25.4.2018 | Paušál | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.6.2012 | Plyn - Obecný úrad 6/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696911067 | 10.4.2019 | Zálohová platba za plyn - predajňa s.č. 140 - 4/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696832529 | 7.2.2019 | Poplatok za plyn - predajňa č. 140 - 1/2018 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706537265 | 7.2.2019 | Plyn - prejňa č.140 - 2/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696885403 | 1.3.2019 | Plyn - predajňa č. 140 - 3/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696937280 | 3.5.2019 | Zálohová platba za plyn - stavba č.140 - 5/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8190181370 | 3.6.2019 | Zálohová platba za plyn - predajňa č. 140 - 6/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706668643 | 2.7.2019 | Plyn - predajňa s.č. 140 - 7/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |