Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8697013858 | 13.8.2019 | Plyn 8/2019 - predajňa č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8638966921 | 3.9.2019 | Plyn s.č.140 - 9/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697065785 | 2.10.2019 | Plyn 10/2019 predajňa č. 140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697091380 | 4.11.2019 | Plyn 11/2019 (predajňa č. 140) | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697118625 | 2.12.2019 | Plyn 12/2019 stavba č.140 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023078 | 17.1.2024 | Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/013 | 27.2.2024 | Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20029895 | 21.12.2020 | Hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 56,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7611417439 | 29.12.2016 | Paušál T mobil 22.11.2016 - 21.12.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020222839 | 2.5.2022 | Poháre | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 56,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230101875 | 16.5.2023 | Hyg. potreby | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220106129 | 21.12.2022 | Hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 56,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429658903 | 26.4.2017 | EE VO kopanice 4/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459082770 | 4.5.2017 | EE VO kopanice maj 2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459116128 | 15.6.2017 | Zálohová platba EE - VO kopanice 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459154879 | 14.7.2017 | Záloha na EE - VO kopanice 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429825365 | 3.8.2017 | Zálohová platba za EE - VO kopanice 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459232654 | 7.9.2017 | Zálohová platba za EE - VO kopanice 9/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459277261 | 9.10.2017 | EE VO kopanice 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7469139886 | 8.11.2017 | Zálohová platba za EE - VO kopanice 11/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |