| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2022 |
30.11.2022 |
Ustajnenie psa v útulku |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/026 |
8.12.2022 |
Nájom domu smútku pri úmrtí p. Jozefa Masára |
Pohrebníctvo Venuša |
43378056 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/029 |
14.12.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Anny Masárovej |
Pohrebníctvo Stará Turá, s. r. o. |
50474341 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52023 |
8.3.2023 |
Veterinárna starostlivosť |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/003 |
15.5.2023 |
Obsadenie dočasnej kamennej dosky, práce na kolombáriu |
Zuzana Dendisová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/004 |
15.5.2023 |
Prenájom Dom. smútku |
Jozef Ščepko |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300045 |
12.6.2023 |
Oprava plyn. kotla Podolie 526 Kaderníctvo |
Ľubor Sevald |
40275540 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230100783 |
24.10.2023 |
Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/056 |
27.3.2024 |
aktualizácia rozhlas Kopanice |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/206 |
8.8.2024 |
dopracovanie rozpočtu k dobudovaniu základn. techn. infraštruktúry - chodníky |
Bc. Patrícia Lapošová |
54485461 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/233 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/12/2024 |
26.9.2024 |
Kúpna zmluva - podperné body elektrického vedenia nízkeho napätia |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/021 |
28.11.2024 |
Nájom domu smútku - úmrtie p. Antona Toráka |
Torák Dušan |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/264 |
18.12.2024 |
podperné body na elektrické vedenie |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/313 |
6.1.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/077 |
19.3.2025 |
vypracovanie rozpočtu - oprava učebne |
Bc. Patrícia Lapošová |
54485461 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/130 |
23.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/345 |
28.11.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/008 |
18.12.2024 |
materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
50,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087649 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
50,12 EUR |