| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/379 |
17.12.2025 |
Poplatok banke za vedenie účtu cenných papierov za rok 2025 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
50,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120152 |
17.10.2012 |
Odblokovanie a inštruktáž plynového kotla BD 526/A - byt č.16 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
12.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
820400 |
20.7.2012 |
Hygienické potreby 20.7.2012 - 14.9.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825870 |
13.9.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
830929 |
13.11.2012 |
Hygienické potreby na obdobie od 9.11.2012 do 4.1.2013. |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13000667 |
14.1.2013 |
Dodanie KT 1/2013 (dávkovače, spotrebný materiál) |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13005965 |
23.4.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13011358 |
26.4.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR14002068 |
11.2.2014 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR14011921 |
24.5.2014 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR14016332 |
18.7.2014 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR14021348 |
16.9.2014 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR14026208 |
11.11.2014 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR15004763 |
27.2.2015 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR15018521 |
31.8.2015 |
Hygienické potreby - KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1799923538 |
7.9.2017 |
Telefón 8/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8207985624 |
9.5.2018 |
Poplatok za telefón 4/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/186 |
22.7.2024 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50,59 |
10.10.2017 |
Telefón 9/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,59 EUR |