Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/163 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 12 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/007 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov 2024 01 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460265 | 7.7.2014 | Obedy 6/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 49,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1530211370 | 12.7.2019 | Paušál mobil 6/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.6.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1491285965 | 15.5.2023 | Poskytnuté telefónne služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84040886 | 9.7.2013 | Predplatné PORADCA 2014 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84070770 | 13.11.2014 | Predplatné PORADCA 2015 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84120678 | 22.11.2016 | Predplatné PORADCA 2017 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84140610 | 25.10.2017 | Predplatné - PORADCA 2018 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221009307 | 18.7.2022 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560008068 | 6.3.2020 | Tlačivá | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 49,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 11.2.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/298 | 6.1.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/354 | 14.3.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/039 | 17.2.2025 | hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/102 | 11.4.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/119 | 11.4.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/152 | 6.6.2025 | hygienické potreby KD | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/221 | 1.8.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |