Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016026 | 7.7.2016 | Vývoz fekálií | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016040 | 8.9.2016 | Vývoz fekálií - 2x | Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. | 36317268 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17077 | 15.5.2017 | Školenie aktivačných pracovníkov BOZP a PO 9.5.2017 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17037 | 28.8.2017 | Preprava na trase Podolie - Podolie kopanice - zastávka na otoči | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018006 | 3.5.2018 | Vývoz žumpy - 2x | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180406 | 9.1.2018 | Konzultácia - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8860085001 | 28.2.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 860085 | 11.4.2018 | Prenájom filmu | CinemArt SK, s.r.o. | 50071254 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193116 | 13.2.2019 | Školenie - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19071 | 23.5.2019 | Školenie novoprijatých zamestnancov TPP - § 50j | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19549 | 17.7.2019 | Kancelárske potreby | Sponka, s.r.o. | 51132907 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19042 | 20.12.2019 | Odvoz odpadu , práca s HR | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203051 | 23.1.2020 | Školenie - aktuality v mzdovej účtarni | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/204 | 8.8.2024 | vytýčenie vodovodného potrubia - porucha v kultúrnom dome | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/285 | 6.1.2025 | stočné Podolie BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 48,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170060 | 1.12.2017 | Údržba motorového vozidla | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 48,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012438 | 30.10.2012 | Pohrebné služby | Lacková Jozefína | 48,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/139 | 11.5.2026 | Dodanie zdravotníckeho materiálu | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 48,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/391 | 7.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - nehnuteľnosť č. 114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 48,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260500 | 11.10.2012 | Obedy 9/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 48,77 EUR |