Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 670802393 | 31.1.2018 | Potraviny na šišky na detský karneval | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 42,02 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 585617/18527/1 | 1.2.2018 | Kúpna zmluva - výroba a dodávka dverí v KD | Montplast , s.r.o. | 29266190 | 60 607,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 180094 | 2.2.2018 | Aktualizácia WinIBEUe | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2018 | 5.2.2018 | Zmluva o dodávke plynu - Obec Podolie č. 140 | SPP a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1800006 | 5.2.2018 | Obedy 1/2018 | Pavol Vido | 43579906 | 144,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18100017 | 5.2.2018 | Prírodné kamenivo | Kameňolomy, s.r.o. | 34121358 | 112,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449866179 | 5.2.2018 | Zálohová faktúra za EE - VO žľab 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449855354 | 5.2.2018 | Zálohová faktúra za EE 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 500,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04 /2018 | 5.2.2018 | Vypracovanie projektovej dokumentácia "Obecný úrad osadenie plynomera BK G16, DN40" | NovaGas, s.r.o. | 43834116 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860010 | 5.2.2018 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 545,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018-002 | 6.2.2018 | Obedy 1/2018 | Edita Dobošová | 43655181 | 149,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860071 | 7.2.2018 | Odhŕnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201800053 | 7.2.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 422,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8202030153 | 7.2.2018 | Telefón 1/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018 102 | 7.2.2018 | Poradenské služby - Kanalizácia | ITERGY, s.r.o. | 36737283 | 1 267,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449855355 | 7.2.2018 | Zálohová faktúra za EE - VO kopanice 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220775918 | 7.2.2018 | Nedoplatok za EE - ZS 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7160983904 | 7.2.2018 | Nedoplatok za EE - OcÚ + KD 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 264,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220775917 | 7.2.2018 | Nedoplatok za EE - OŠK 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018000069 | 7.2.2018 | Armatúra na plynové kotle v KD | Mária Červeňanská PLYNEX | 30971586 | 198,60 EUR |