Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2425997115 | 15.1.2018 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201379733 | 15.1.2018 | Paušál Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 903684106 | 16.1.2018 | Poplatok - signalizačné zariadenie | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 3,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800079 | 16.1.2018 | Upratovacie náradie | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 69,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800003 | 17.1.2018 | Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 | S-servis František Sevald | 14126265 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2018 | 22.1.2018 | Prijatie túlavého psíka | Útulok "Nádej" pre opustených psíkov | 36123072 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449847097 | 22.1.2018 | Zálohová platba za plyn 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 331,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6170419 | 23.1.2018 | Aktualizácia programov | Topset Solution, s.r.o. | 46919805 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201627971 | 23.1.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012018 | 23.1.2018 | Hudobná produkcia Trnavskej cimbalovky na obecnom plese 2018 | ARTfix, s.r.o. | 36778567 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 23.1.2018 | Preprava na trase Podolie - Vrbové s späť a Podolie - Čachtice a späť | Boris Križák BOBO trans | 44932235 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181102064 | 29.1.2018 | Prenájom rohože do KD 1/2018 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218022360 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - DS | TVK, a.s. | 36302724 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218022359 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 136,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023513 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 141,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023514 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 63,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023515 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 31,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218023516 | 29.1.2018 | Poplatok za vodu - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 46,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002021 | 29.1.2018 | Hygienické potreby | Ille- papier, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/022 | 31.1.2018 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 208,43 EUR |