Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7170961772 | 12.2.2018 | Nedoplatok za EE - VO Malina 1/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 587,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2181103006 | 12.2.2018 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel. | SOZA | 00178457 | 20,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 290570-2018 | 14.2.2018 | Úverová zmluva "Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomerácií obcí Podolie a Očkov" | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 230 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č.3 | 14.2.2018 | Lokalizácia a špecifikácia odberných miest sa s účinnosťou od 19.1.2018 rozširuje o... | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3860091 | 14.2.2018 | Nakladanie a odvoz odpadu, orezávanie lipy, práce pri zriaďovaní smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 953,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18950618 | 14.2.2018 | Manipulačný poplatok | Verlag Dashofer, s.r.o. | 35730129 | 132,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2430449952 | 16.2.2018 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203350644 | 19.2.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449927109 | 19.2.2018 | Zálohová faktúra za plyn 2/2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 331,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180134 | 19.2.2018 | Záloha, uzávierka, prechod roku - vzdialený prístup WinIBEU | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129180129 | 20.2.2018 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013000498 | 20.2.2018 | Prevádzka dopravného prostriedku 2/2018 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1180069 | 20.2.2018 | Aktualizácia programov na rok 2018 | Topset Solution, s.r.o. | 46919805 | 422,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20186 | 22.2.2018 | Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania... | Obec Očkov | 00311871 | |
| Detail | Faktúra došlá | 140330218 | 22.2.2018 | Rozbor pitnej vody - DS | TVK, a.s. | 36302724 | 106,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8203589597 | 26.2.2018 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181104106 | 26.2.2018 | Prenájom rohože do KD 2/2018 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20183 | 28.2.2018 | Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby | Innovia bývanie, s.r.o. | 43780440 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20184 | 28.2.2018 | Kúpna zmluva | Erika Augustínová | 7 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20185 | 28.2.2018 | Kúpna zmluva | Ján Masár, Vladimír Burza | 10 000,00 EUR |