| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
52/2017 |
12.12.2017 |
Oprava ističov KD Podolie |
Jozef Madro |
32776519 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201773 |
12.12.2017 |
Oprava strechy na kaplnke |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
3 591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000279 |
12.12.2017 |
Preprava 12/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760714 |
13.12.2017 |
Odhŕnanie snehu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11709840 |
13.12.2017 |
Poháre do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
358,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017025 |
18.12.2017 |
Vývoz žumpy |
GIMI trade, s.r.o. |
36344851 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017026 |
18.12.2017 |
Pohrebné služby - zomrelý Ján Uhlík |
Mária Hantáková |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017101718 |
18.12.2017 |
Žemľa veľká bez posypu |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171132831 |
19.12.2017 |
Prenájom rohože do KD 12/2017 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
15,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2421529662 |
19.12.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 176 |
19.12.2017 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
351,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3106011134 |
19.12.2017 |
Paušál T mobil od 15.11.2017 do 14.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17151 |
19.12.2017 |
Kúrenárske práce RD 409 |
Aterm, s.r.o. |
46157956 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017217 |
22.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
PROMOLINE, s.r.o. |
48145505 |
426,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017218 |
22.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
Party Partners, s.r.o. |
46045481 |
93,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017219 |
22.12.2017 |
Prenájom KD - firemný večierok |
Nissens Slovakia, s.r.o. |
35873841 |
1 559,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017220 |
22.12.2017 |
Zapožičanie návlekov |
PINTAS, s.r.o. |
35787139 |
99,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
585617/18527 |
22.12.2017 |
Kúpna zmluva - výroba dverí do KD |
Montplast , s.r.o. |
29266190 |
139 087,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700078 |
28.12.2017 |
Ročný servis plynového kotla - kvetinárstvo BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017279 |
28.12.2017 |
Oprava verejného osvetlenia + práca s plošinou |
DD Durdík Dušan |
32776993 |
703,84 EUR |
