| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21730121 |
6.11.2017 |
Zazimovanie systému závlah - OŠK |
TARGET PUMPS, s.r.o. |
64608221 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000156 |
6.11.2017 |
Obedy 10/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
278,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271790003 |
8.11.2017 |
Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov - SO 01 Gravitačná kanalizácia |
M - SILNICE a.s. |
42196868 |
252 653,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2017 |
8.11.2017 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Vybudovanie kanalizácii Podolie a Očkov" za obdobie 10/2017 |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 019 |
8.11.2017 |
Obedy 10/2017 |
Edita Dobošová |
43655181 |
173,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 020 |
8.11.2017 |
Obedy - voľby do VUC 2017 |
Edita Dobošová |
43655181 |
44,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469139886 |
8.11.2017 |
Zálohová platba za EE - VO kopanice 11/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469150813 |
8.11.2017 |
Zálohová platba za EE - VO žľab 11/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7469139885 |
8.11.2017 |
Zálohová platba za EE -DS, garáže, PZ, kino, čerpadlo, RD 409, BD 526/A,B, OcU, KD - 11/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170101669 |
8.11.2017 |
Veľkoplošný pútač 2500 x 1500 "Projekt je spolufinancovaný EU" - kanalizácia |
štúdio TEXO, s.r.o. |
34131396 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310019123 |
13.11.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 10/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
175,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310019124 |
13.11.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 10/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151020755 |
13.11.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 10/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
487,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310019122 |
13.11.2017 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 10/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
220,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170100607 |
13.11.2017 |
Poplatok banke za poskytnutie informácie auditorovi |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111752 |
13.11.2017 |
Poplatok banke za poskytnutie informácie auditorovi |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/2017 |
13.11.2017 |
Dotlač projektovej dokumentácie - ˇ"Zníženie energetickej náročnosti KD a OcU Podolie. |
Procerong, s.r.o. |
48295876 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0102826759 |
13.11.2017 |
Telefón 10/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760607 |
13.11.2017 |
Motorová nafta - multikára, kosačky |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
212,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760599 |
13.11.2017 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
210,90 EUR |
