| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017184 |
3.10.2017 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac október 2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000137 |
4.10.2017 |
Obedy 9/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
233,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170044 |
4.10.2017 |
Údržba Peugeota |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
40,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170045 |
4.10.2017 |
Výkopové práce bagrom a odvoz sutiny |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129171052 |
4.10.2017 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2017 do 30.9.2017 |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
7 106,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170 85 |
4.10.2017 |
Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17156 |
4.10.2017 |
BOZP , Pracovná ZS za 3. štvrťrok 2017, školenie novoprijatých zamestnancov, školenie... |
Ing.Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 015 |
4.10.2017 |
Obedy 9/2017 |
Edita Dobošová |
43655181 |
146,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.5 |
5.10.2017 |
Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Vybudovanie a... |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
5 862 609,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171039 |
9.10.2017 |
Stavebný materiál - DS |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459277261 |
9.10.2017 |
EE VO kopanice 10/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459277260 |
9.10.2017 |
EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, garáže,... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17023260 |
9.10.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50,59 |
10.10.2017 |
Telefón 9/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459291155 |
10.10.2017 |
EE - VO žľab 10/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700995 |
10.10.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
855,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760490 |
11.10.2017 |
Úprava smetiska |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
418,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7390009495 |
11.10.2017 |
Nedoplatok EE 9/2017 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
136,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7141078647 |
11.10.2017 |
Nedoplatok EE 9/2017 - KD + OcÚ |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
250,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170941475 |
11.10.2017 |
Nedoplatok EE 9/2017 - VO č. 435 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
388,33 EUR |
