Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017184 | 3.10.2017 | Nájom za nebytové priestory za mesiac október 2017 - bývalé kvetinárstvo | Green Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000137 | 4.10.2017 | Obedy 9/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 233,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170044 | 4.10.2017 | Údržba Peugeota | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 40,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170045 | 4.10.2017 | Výkopové práce bagrom a odvoz sutiny | KAO - ĽK, s.r.o. | 36340529 | 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129171052 | 4.10.2017 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.7.2017 do 30.9.2017 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 7 106,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170 85 | 4.10.2017 | Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17156 | 4.10.2017 | BOZP , Pracovná ZS za 3. štvrťrok 2017, školenie novoprijatých zamestnancov, školenie... | Ing.Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 015 | 4.10.2017 | Obedy 9/2017 | Edita Dobošová | 43655181 | 146,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č.5 | 5.10.2017 | Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Vybudovanie a... | Ministerstvo životného prostredia SR | 42181810 | 5 862 609,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171039 | 9.10.2017 | Stavebný materiál - DS | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459277261 | 9.10.2017 | EE VO kopanice 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459277260 | 9.10.2017 | EE - DS, PZ, zvonica korytné, kopanice, bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, garáže,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17023260 | 9.10.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50,59 | 10.10.2017 | Telefón 9/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459291155 | 10.10.2017 | EE - VO žľab 10/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700995 | 10.10.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 855,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760490 | 11.10.2017 | Úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 418,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7390009495 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141078647 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - KD + OcÚ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 250,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170941475 | 11.10.2017 | Nedoplatok EE 9/2017 - VO č. 435 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,33 EUR |