| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3418732286 |
22.8.2017 |
Paušál od 15.07.2017 do 14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 013 |
22.8.2017 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Helena Bieliková |
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. |
|
366,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017014 |
22.8.2017 |
Vývoz fekálií v ZŠ s MŠ Podolie 1-6/2017. Počet vývozov 20. |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017015 |
22.8.2017 |
Vývoz fekálií v BD 526 od 1-7/2017. Počet vývozov 80. |
Obec Podolie |
00311928 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017016 |
22.8.2017 |
Vývoz fekálií RD 409 od 1-7/2017. Počet vývozov 9. |
Obec Podolie |
00311928 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017017 |
22.8.2017 |
Pohrebný tovar |
Mgr. Eva Směříčková |
|
245,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 109 |
22.8.2017 |
Súčinnosť pri výkone ex-ante a ex-post kontroly verejného obstarávania aktivít projektu... |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100132 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke: Vybudovanie a využívanie stokovej... |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419199767 |
28.8.2017 |
Faktúra za služby mobilnej siete od 22.7.2017 - 21.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17037 |
28.8.2017 |
Preprava na trase Podolie - Podolie kopanice - zastávka na otoči |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017173 |
28.8.2017 |
Proces verejného obstarávania a podklady pre VO k zákazke "Vybudovanie a využívanie stokovej... |
Obec Očkov |
00311871 |
1 628,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701009 |
30.8.2017 |
Kosačka Ramsones, používaná, dovezená z Dánska |
Ján Herák |
50694910 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701010 |
30.8.2017 |
Výmena náplní, olejov a filtrov - kosačka |
Ján Herák |
50694910 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017246 |
31.8.2017 |
Rakvy |
Ing. František Červenák |
30407516 |
1 216,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017181 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017180 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017179 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017178 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017177 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017176 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
