Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017012 | 17.7.2017 | Pohrebné služby - zomrelá Mária Gúčiková | MUDr. Andrea Bieliková | 436,19 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7200832615 | 18.7.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190850701 | 18.7.2017 | Nedoplatok EE - KD+OcU 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190850702 | 18.7.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 193,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190850703 | 18.7.2017 | Nedoplatok EE - ZS 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 131,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142017 | 18.7.2017 | Výmena svietidiel na bytovom dome. | Marcel Sevald | 40272842 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3417766416 | 19.7.2017 | Paušál T mobil od 15.6.2017 - 14.7.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2017 | 21.7.2017 | Dekoratívne predmety - Dom smútku | WillArt, s.r.o. | 34148485 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3710259 | 21.7.2017 | Interierové vybavenie - Dom smútku | KODRETA furniture, s.r.o. | 36005908 | 4 563,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429807100 | 21.7.2017 | Záloha na plyn 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 330,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017095 | 21.7.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089 | 21.7.2017 | Čistenie kanalizácie WC | UPP s.r.o. | 45854513 | 104,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/5/2017 | 24.7.2017 | Kúpna zmluva | KODRETA furniture, s.r.o. | 36005908 | 4 504,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017133, | 25.7.2017 | Výmena čelného skla - Peugeot | Autosklo MAPOK, s.r.o. | 47374853 | 402,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017163 | 25.7.2017 | Zber vyseparovaných odpadov za I. polrok 2016 | ENVI-PAK, a.s. | 35858010 | 490,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102017 | 25.7.2017 | Vypracovanie projektového zámeru "Vybavenie odborných účební ZŠ Podolie" z Operačného... | Trabisco, s.r.o. | 44681551 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 164 | 1.8.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - bývalé kvetinárstvo | Green Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 165 | 1.8.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - kancelária ZS | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 166 | 1.8.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - kaderníctvo BD 526 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017 167 | 1.8.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |