| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017175 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017174 |
4.9.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017018 |
4.9.2017 |
Vývoz fekálií - 4x |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087503 |
4.9.2017 |
Fa za vodné od 31.5.2017 - 25.8.2017 (MŠ, ŠJ) |
TVK, a.s. |
36302724 |
93,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087650 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087649 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
50,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087648 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - KD + OcU |
TVK, a.s. |
36302724 |
193,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217087647 |
4.9.2017 |
Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
252,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017182 |
4.9.2017 |
Vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - MŠ a ŠJ |
Základná škola s MŠ Podolie |
36125431 |
93,42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017 |
4.9.2017 |
Zmluva o dielo - Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov |
M - SILNICE a.s. |
42196868 |
6 002 914,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3000/102/2017 |
5.9.2017 |
Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru_BD 24 b.j. |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
755 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760459 |
6.9.2017 |
Motorová nafta + olej - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
427,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/1564 |
7.9.2017 |
Písmená ka kríž - PČ |
Milan Semanič - KASTEX |
10667563 |
25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459232653 |
7.9.2017 |
Zálohová platba za EE - DS, PZ, zvonica, orytné a kopanice, bývalé kaderníctvo a... |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459232654 |
7.9.2017 |
Zálohová platba za EE - VO kopanice 9/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1799923538 |
7.9.2017 |
Telefón 8/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300865 |
7.9.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552017 |
7.9.2017 |
Základný čistič na podlahy - KD |
EKOPOL, s.r.o. |
34098194 |
85,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11706612 |
8.9.2017 |
Kuchynské potreby do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
532,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000122 |
12.9.2017 |
Obedy 8/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
381,28 EUR |
