Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017175 | 4.9.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017174 | 4.9.2017 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2017 - bývalé kvetinárstvo | Green Media Production, s.r.o. | 47358700 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017018 | 4.9.2017 | Vývoz fekálií - 4x | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087503 | 4.9.2017 | Fa za vodné od 31.5.2017 - 25.8.2017 (MŠ, ŠJ) | TVK, a.s. | 36302724 | 93,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087650 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087649 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 50,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087648 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - KD + OcU | TVK, a.s. | 36302724 | 193,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217087647 | 4.9.2017 | Faktúra za vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 252,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017182 | 4.9.2017 | Vodné od 31.5.2017 do 25.8.2017 - MŠ a ŠJ | Základná škola s MŠ Podolie | 36125431 | 93,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2017 | 4.9.2017 | Zmluva o dielo - Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov | M - SILNICE a.s. | 42196868 | 6 002 914,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3000/102/2017 | 5.9.2017 | Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru_BD 24 b.j. | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | 755 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760459 | 6.9.2017 | Motorová nafta + olej - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 427,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/1564 | 7.9.2017 | Písmená ka kríž - PČ | Milan Semanič - KASTEX | 10667563 | 25,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459232653 | 7.9.2017 | Zálohová platba za EE - DS, PZ, zvonica, orytné a kopanice, bývalé kaderníctvo a... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459232654 | 7.9.2017 | Zálohová platba za EE - VO kopanice 9/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1799923538 | 7.9.2017 | Telefón 8/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17300865 | 7.9.2017 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 9/2017 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0552017 | 7.9.2017 | Základný čistič na podlahy - KD | EKOPOL, s.r.o. | 34098194 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11706612 | 8.9.2017 | Kuchynské potreby do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 532,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17000122 | 12.9.2017 | Obedy 8/2017 | Pavol Vido | 43579906 | 381,28 EUR |