| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7180898576 |
8.8.2017 |
Nedoplatok EE - VO č. 435 - 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
284,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300021523 |
8.8.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
132,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300021522 |
8.8.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
188,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700751 |
8.8.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 253,17 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
dodatok č.1 |
8.8.2017 |
Zmena zmluvy o spolupráci |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6798937410 |
9.8.2017 |
Telefón júl 2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171058 |
9.8.2017 |
Renovácia tonerov |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
152,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 111 |
9.8.2017 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
139,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17018841 |
15.8.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129170916 |
15.8.2017 |
Preprava smetných nádob |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
62,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170008 |
15.8.2017 |
Redizajn webovej stránky na doméne podolie.sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2017 |
15.8.2017 |
Geometrické plány na oddelenie pozemkov a určenie vlastníckych práv k nim pre účel... |
Ing. Pavol Ondrejka |
34493956 |
621,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2017 |
15.8.2017 |
Vyhotovenie katafalku v dome smútku Podolie |
Kamenárstvo Július Ábel |
|
2 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01 |
15.8.2017 |
Dodatok k zmluve o výkone činností stavebného dozoru |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3760408 |
17.8.2017 |
Úprava smetiska |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
250,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403822812 |
17.8.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2403912764 |
17.8.2017 |
Dobropis - bonus pre účastníka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832017 |
18.8.2017 |
Čistenie odpadového potrubia v KD |
Vladimír Košnár - K.V. KANÁL |
46884564 |
316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7439829723 |
18.8.2017 |
Zálohová platba za plyn 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 330,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
178266 |
22.8.2017 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
313,41 EUR |
