Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7180898576 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - VO č. 435 - 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300021523 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - ZS 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300021522 | 8.8.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 7/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700751 | 8.8.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 253,17 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č.1 | 8.8.2017 | Zmena zmluvy o spolupráci | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6798937410 | 9.8.2017 | Telefón júl 2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171058 | 9.8.2017 | Renovácia tonerov | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 152,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 111 | 9.8.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17018841 | 15.8.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129170916 | 15.8.2017 | Preprava smetných nádob | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 62,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170008 | 15.8.2017 | Redizajn webovej stránky na doméne podolie.sk | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2017 | 15.8.2017 | Geometrické plány na oddelenie pozemkov a určenie vlastníckych práv k nim pre účel... | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 621,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2017 | 15.8.2017 | Vyhotovenie katafalku v dome smútku Podolie | Kamenárstvo Július Ábel | 2 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01 | 15.8.2017 | Dodatok k zmluve o výkone činností stavebného dozoru | Ing. Pavol Gulač | 32781776 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760408 | 17.8.2017 | Úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 250,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403822812 | 17.8.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2403912764 | 17.8.2017 | Dobropis - bonus pre účastníka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832017 | 18.8.2017 | Čistenie odpadového potrubia v KD | Vladimír Košnár - K.V. KANÁL | 46884564 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7439829723 | 18.8.2017 | Zálohová platba za plyn 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 330,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178266 | 22.8.2017 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 313,41 EUR |