Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7459243768 | 12.9.2017 | Zálohová platba za EE - VO žľab 9/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170884 | 12.9.2017 | Studená asfaltová zmes | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 16,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201700847 | 12.9.2017 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 824,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 011 | 12.9.2017 | Záclony do KD | Natex - Lukáš Naď | 46038892 | 643,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179064 | 12.9.2017 | Umývadlo - OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032017 | 12.9.2017 | Prerábka kúpeľne na OŠK + výmena okien | Pavol Rozbeský | 44315244 | 1 987,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210807068 | 12.9.2017 | Nedoplatok EE - ZS 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210807067 | 12.9.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200841494 | 12.9.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7290023946 | 12.9.2017 | Nedoplatok EE - OcU+KD 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 200,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017 155 | 12.9.2017 | Písmená na kríž | Peter Bednár | 14316081 | 11,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760474 | 12.9.2017 | Nakladanie a odvoz odpadu, úprava smetiska. | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 159,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210807529 | 13.9.2017 | Preplatok EE - zvonica kopanice od 1.1.2017 do 3.9.2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 413,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Z17953496 | 13.9.2017 | Predplatné od 11.9.2017 do 10.9.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017183 | 13.9.2017 | Prenájom KD - svadba | Ing. Mário Palcút | 380,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2408217429 | 18.9.2017 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170935281 | 20.9.2017 | Preplatok EE od1.1.2017 do 5.9.2017 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -827,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7429955131 | 20.9.2017 | Zálohová platba za plyn - KD, OcÚ, ZS, Kino, Kaderníctvo a kvetinárstvo, ZS, RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 330,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3419715377 | 21.9.2017 | Paušál T mobil od 15.8.2017 do 14.9.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0159-PRB/2017 | 21.9.2017 | Poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠR na rozvoj bývania - BD 24 b.j. | MDVSR | 30416094 | 1 163 000,00 EUR |