| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7459243768 |
12.9.2017 |
Zálohová platba za EE - VO žľab 9/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170884 |
12.9.2017 |
Studená asfaltová zmes |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700847 |
12.9.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
2 824,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 011 |
12.9.2017 |
Záclony do KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
643,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
179064 |
12.9.2017 |
Umývadlo - OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032017 |
12.9.2017 |
Prerábka kúpeľne na OŠK + výmena okien |
Pavol Rozbeský |
44315244 |
1 987,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210807068 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
130,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210807067 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200841494 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
327,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7290023946 |
12.9.2017 |
Nedoplatok EE - OcU+KD 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
200,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017 155 |
12.9.2017 |
Písmená na kríž |
Peter Bednár |
14316081 |
11,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760474 |
12.9.2017 |
Nakladanie a odvoz odpadu, úprava smetiska. |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
1 159,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210807529 |
13.9.2017 |
Preplatok EE - zvonica kopanice od 1.1.2017 do 3.9.2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
413,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z17953496 |
13.9.2017 |
Predplatné od 11.9.2017 do 10.9.2018 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
250,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017183 |
13.9.2017 |
Prenájom KD - svadba |
Ing. Mário Palcút |
|
380,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2408217429 |
18.9.2017 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170935281 |
20.9.2017 |
Preplatok EE od1.1.2017 do 5.9.2017 - čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-827,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429955131 |
20.9.2017 |
Zálohová platba za plyn - KD, OcÚ, ZS, Kino, Kaderníctvo a kvetinárstvo, ZS, RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 330,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419715377 |
21.9.2017 |
Paušál T mobil od 15.8.2017 do 14.9.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0159-PRB/2017 |
21.9.2017 |
Poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠR na rozvoj bývania - BD 24 b.j. |
MDVSR |
30416094 |
1 163 000,00 EUR |
