| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 168 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017- zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 169 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - kvetinárstvo BD 526 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 170 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 171 |
1.8.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 8/2017 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
2.8.2017 |
Práce na predmete diela "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie - divadelná... |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
360 258,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2017 |
2.8.2017 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti OÚ Podolie KD Podolie"... |
Ing. Pavol Gulač |
32781776 |
6 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760374 |
2.8.2017 |
Štrk 0-22 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
26,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760358 |
2.8.2017 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
192,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
12017 |
3.8.2017 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114780717 |
3.8.2017 |
Montáž vodomeru - dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
123,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429825365 |
3.8.2017 |
Zálohová platba za EE - VO kopanice 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429835965 |
3.8.2017 |
Zálohová platba za EE - VO žľab 8/2017
|
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7429825364 |
3.8.2017 |
Zálohová platba za EE - DS, OcU, KD, Kino, garáže, čerpadlo,RD 409, BD 526 - 8/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170036 |
3.8.2017 |
Údržba úžitkového vozidla Citroen Berlingo |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
169,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170035 |
3.8.2017 |
Údržba motorového vozidla Multicar 25 |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
147,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000107 |
3.8.2017 |
Obedy 7/2017 |
Pavol Vido |
43579906 |
275,54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017/15 |
7.8.2017 |
Žiadosť o príspevok na financovanie Projektu "Predchádzanie vzniku BRO v obci Podolie" |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017204 |
7.8.2017 |
Odmena za spracovanie žiadosti o NFP |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300798 |
7.8.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac august 2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150897480 |
8.8.2017 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 7/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
201,95 EUR |
