Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7102683531 | 15.6.2017 | Nedoplatok EE - KD 5/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 343,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102685828 | 15.6.2017 | Nedoplatok EE - VO Malina 5/52017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 306,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102685827 | 15.6.2017 | Nedoplatok EE - ZS 5/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7459127490 | 15.6.2017 | Zálohová platba za EE - VO žľab 6/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000058201 | 15.6.2017 | Telefón 5/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059135 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 303,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059036 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 20.1.2017 do 30.5.2017 - MŠ, ŠJ | TVK, a.s. | 36302724 | 189,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059134 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 87,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059133 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 82,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217059132 | 15.6.2017 | Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 356,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170355 | 15.6.2017 | Podolské noviny | PN print s.r.o. | 31428908 | 250,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017/3 | 15.6.2017 | Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí | Catering all in s.r.o. | 48228974 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11706977 | 15.6.2017 | Oprava krovinorezu | Marián Šupa | 11906022 | 69,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201706032 | 15.6.2017 | Elektromateriál | RH SOUND s.r.o. | 36559717 | 224,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760275 | 15.6.2017 | Mulčovanie ihriska, úprava smetiska | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 348,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201727 | 15.6.2017 | Stavebné práce - Prestavba a prístavba Domu smútku v Podolí | Stinex s.r.o. | 36295370 | 239 869,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170499 | 15.6.2017 | Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť | JO TEAM s.r.o. | 47134658 | 810,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170378 | 16.6.2017 | Tlač plagátov | PN print s.r.o. | 31428908 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17013774 | 16.6.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,38 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/01000002 | 16.6.2017 | Nájomná zmluva na hrobové miesta - cintorín Podolie kopanice , číslo hrobového miesta 269. | Mgr. Oľga Lachová | 100,00 EUR |