| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7102683531 |
15.6.2017 |
Nedoplatok EE - KD 5/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
343,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102685828 |
15.6.2017 |
Nedoplatok EE - VO Malina 5/52017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
306,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102685827 |
15.6.2017 |
Nedoplatok EE - ZS 5/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
191,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459127490 |
15.6.2017 |
Zálohová platba za EE - VO žľab 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058201 |
15.6.2017 |
Telefón 5/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217059135 |
15.6.2017 |
Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - ZS |
TVK, a.s. |
36302724 |
303,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217059036 |
15.6.2017 |
Poplatok za vodu od 20.1.2017 do 30.5.2017 - MŠ, ŠJ |
TVK, a.s. |
36302724 |
189,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217059134 |
15.6.2017 |
Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - RD 409 |
TVK, a.s. |
36302724 |
87,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217059133 |
15.6.2017 |
Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - OcÚ + KD |
TVK, a.s. |
36302724 |
82,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217059132 |
15.6.2017 |
Poplatok za vodu od 21.1.2017 do 30.5.2017 - BD 526 |
TVK, a.s. |
36302724 |
356,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170355 |
15.6.2017 |
Podolské noviny |
PN print s.r.o. |
31428908 |
250,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/3 |
15.6.2017 |
Prenájom nafukovacej atrakcie - Deň detí |
Catering all in s.r.o. |
48228974 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11706977 |
15.6.2017 |
Oprava krovinorezu |
Marián Šupa |
11906022 |
69,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706032 |
15.6.2017 |
Elektromateriál |
RH SOUND s.r.o. |
36559717 |
224,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760275 |
15.6.2017 |
Mulčovanie ihriska, úprava smetiska |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
348,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201727 |
15.6.2017 |
Stavebné práce - Prestavba a prístavba Domu smútku v Podolí |
Stinex s.r.o. |
36295370 |
239 869,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170499 |
15.6.2017 |
Oprava Tatra fekál - podnikateľká činnosť |
JO TEAM s.r.o. |
47134658 |
810,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170378 |
16.6.2017 |
Tlač plagátov |
PN print s.r.o. |
31428908 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17013774 |
16.6.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2017/01000002 |
16.6.2017 |
Nájomná zmluva na hrobové miesta - cintorín Podolie kopanice , číslo hrobového miesta 269. |
Mgr. Oľga Lachová |
|
100,00 EUR |
