| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1 |
31.5.2017 |
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 4/2016 |
Milan Čechvala, Daniela Čechvalová, Peter Žák, Adriana Masláková |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2017/0100007 |
2.6.2017 |
Nájom hrobového miesta na cintoríne v Podolí A 953 |
JUDr. Soňa Miškovičová |
|
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017154 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za I. polrok 2017 - detská lekárka |
MUDr. Lívia Hendrichová |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017153 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - kancelária v BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017152 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - kvetinárstvo |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL |
47949007 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017151 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - zubár |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017150 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017149 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017148 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017147 |
2.6.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2017 - bývalé kvetinárstvo |
Green Media Production, s.r.o. |
47358700 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760226 |
2.6.2017 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
196,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
7.6.2017 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poradenských službách pri implementácii projektu a spracovania... |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3201700514 |
15.6.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
875,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17300556 |
15.6.2017 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku za mesiac jún 2017 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201706 |
15.6.2017 |
Freestylová exhibília - Deň detí |
Marko Popovski |
|
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006 |
15.6.2017 |
Freestylová show - Deň detí |
Mgr. Peter Herstek |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82017 |
15.6.2017 |
Freestylová športovo-umelecká show - Deň detí |
Ing. Martin Leco |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459116127 |
15.6.2017 |
Zálohová faktúra na EE 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459116128 |
15.6.2017 |
Zálohová platba EE - VO kopanice 6/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
56,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102685826 |
15.6.2017 |
Nedoplatok EE - OŠK 5/2017 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
200,33 EUR |
