| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7459462339 |
6.4.2018 |
Zálohová faktúra za EE - VO žľab 4/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201810 4 |
6.4.2018 |
Poradenské služby - kanalizácia 3/2018 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
924,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459449135 |
6.4.2018 |
Zálohová faktúra za EE - VO kopanice 4/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7459449134 |
6.4.2018 |
Zálohová faktúra za EE 4/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
500,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18018 |
6.4.2018 |
Služby technika BOZP za I. Q 2018 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18012 |
6.4.2018 |
Služby technika PO za I.Q 2018 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111170318 |
6.4.2018 |
Montáž vodomeru - garáže |
TVK, a.s. |
36302724 |
177,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11802417 |
6.4.2018 |
Kuchynské náradie - KD |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
135,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8205986011 |
9.4.2018 |
Poplatok za telefón 3/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800 8 |
10.4.2018 |
Obedy 3/2018 |
Edita Dobošová |
43655181 |
180,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013000696 |
10.4.2018 |
Prevádzka motorového prostriedku 4/2018 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230730631 |
10.4.2018 |
Nedoplato EE - ZS 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
275,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230730630 |
10.4.2018 |
Nedoplatok EE - OŠK 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
625,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7131224752 |
10.4.2018 |
Nedoplatok EE - VO Malina 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
439,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200021871 |
10.4.2018 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7180943020 |
11.4.2018 |
Nedoplatok EE - KD 3/2018 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
217,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 029 |
11.4.2018 |
Zhodnotenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
860085 |
11.4.2018 |
Prenájom filmu |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000002 |
12.4.2018 |
Realizácia sadových úprav v areáli cintorína v Podolí |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
399,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180007 |
13.4.2018 |
Údržba multikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
349,22 EUR |
