Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2014148 | 18.6.2014 | Oprava a montáž verejného osvetlenia pri fare v Podolí po havárii. | Dušan Durdík DD | 32776993 | 874,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014076 | 18.6.2014 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460221 | 18.6.2014 | Nakladanie, zhŕňanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 201,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.6.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014034 | 11.6.2014 | Prekládka a oprava verejného osvetlenia | Lysák Martin | 34490540 | 956,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014424 | 11.6.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Marák Jozef | Kotlebová Viera | 405,55 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | BP 1310 | 11.6.2014 | Zmluva o zhotovení diela BP1310 - zmeny a doplnky č.1 - ÚPN-O Podolie | Ing. arch. Bohuslav Pernecký | 22732641 | 3 737,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14014 | 11.6.2014 | Prípravné práce obstarávateľa a vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente | Ing.arch. Marianna Abogyová | 22732632 | 356,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543411 | 11.6.2014 | Doplatok 2014 - Obecné noviny | INPROST s.r.o. | 31363091 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300647 | 10.6.2014 | Zmluva o preprave jún 2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1952014 | 10.6.2014 | Informačná brožúra | R.M.Agency, s.r.o. | 45366594 | 24,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2014 | 10.6.2014 | Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o... | STUDNICA, n.o. | 42053064 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2013 | 10.6.2014 | Vykonanie auditu účtovnej závierky Obce Podolie za rok 2013 | Ing. Marta Tóthová | 34271333 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448194542 | 9.6.2014 | Zálohová platba EE - DS, PZ, zvonica, VO, kino, OŠK, Markvet, BD - 6/2014
|
ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 243,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448204642 | 9.6.2014 | Zálohová platba EE čerpadlo 6/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448194541 | 9.6.2014 | Zálohová platba EE ZS 6/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448206035 | 9.6.2014 | Zálohová platba EE kaderníctvo+kvetinárstvo 6/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448206036 | 9.6.2014 | Zálohová platba EE garáže 6/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448207253 | 9.6.2014 | Zálohová platba EE RD 409 - 6/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140317 | 9.6.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 319,41 EUR |