| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7437672113 |
12.5.2014 |
Zálohová platba EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 5/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
28,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437672114 |
12.5.2014 |
Zálohová platba EE - garáže 5/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437670713 |
12.5.2014 |
Zálohová platba EE - čerpadlo 5/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460174 |
12.5.2014 |
Nakladanie a odvoz odpadu (kontajner cintorín, Hlboká) |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
160,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437660535 |
7.5.2014 |
Zálohová platba EE 5/2014 - VO, KD, DS, Zvonica, BD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 243,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437673350 |
7.5.2014 |
Zálohová platba EE - RD 409 - 5/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437660534 |
7.5.2014 |
Zálohová platba EE - ZS 5/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460133 |
7.5.2014 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
264,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460167 |
7.5.2014 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
198,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460168 |
7.5.2014 |
Obedy 4/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
15,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014415 |
7.5.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá Uhlíková Anna |
Uhlík Jozef |
|
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014030 |
7.5.2014 |
Relácia v rozhlase |
Greg Hamm promotions, s.r.o. |
35855843 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140028 |
5.5.2014 |
Súčiastky na motorové vozidlo |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140029 |
5.5.2014 |
Úprava potoka Družstevná, úprava vchodu športový areál, nakladanie zeminy Hlboká, úprava,... |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
273,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014029 |
5.5.2014 |
Nájom a energie za nebytové priestory ZS za mesiac máj 2014 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014028 |
5.5.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Kaderníctvo BD 526 za mesiac máj 2014 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014027 |
5.5.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - zubná ambulancia za mesiac 5/2014 |
Masárová, s.r.o. |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014026 |
5.5.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Lekáreň 5/2014 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014025 |
5.5.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Kvetinárstvo 5/2014 |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014024 |
5.5.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - Ekoprofit 5/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |