Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3460136 | 17.4.2014 | Stavebný materiál - štrk | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 62,29 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 15.4.2014 | ku zmluve o nájme nebytových priestorov | Lombard s.r.o. | 36240125 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2014 | 15.4.2014 | Zmluva o dielo - Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie | VIA - kom s.r.o. | 45472718 | 664 585,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/08 | 11.4.2014 | Obedy 3/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014017 | 10.4.2014 | Nájomné za nebytové priestory . Kvetinárstvo BD 526 4/2014 | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014018 | 10.4.2014 | Nájomné za nebytové priestory - lekáreň 4/2014 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014019 | 10.4.2014 | Nájomné za nebytové priestory - stomatologická ambulancia 4/2014 | Masárová s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014020 | 10.4.2014 | Nájomné za nebytové priestory - kaderníctvo BD 526 - 4/2014 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014021 | 10.4.2014 | Nájomné za nebytové priestory - zubné laboratórium 1-3/2014 | Jana Augustínová | 45685380 | 11,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014022 | 10.4.2014 | Nájomné za nebytové priestory - zubné laboratórium 4/2014 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014023 | 10.4.2014 | Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 NR SR č. 211/2000 Z.z. | Ing. Jozef Zámečník | 1,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7448036344 | 10.4.2014 | Zálohová platba EE - čerpadlo 4/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448023904 | 10.4.2014 | Zálohová platba EE - ZS 4/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7448023905 | 10.4.2014 | Zálohová platba EE - DS, PZ, zvonica korytné, VO žľab, Kino, VO v KD + OcÚ, OŠK, VO... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 243,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140182 | 10.4.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 1 781,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7760587804 | 10.4.2014 | Telefón 3/2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460131 | 10.4.2014 | Vývoz kontajnera | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 142,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460132 | 10.4.2014 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 199,20 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000002 | 10.4.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 949 | Heráková Zuzana | 16,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000003 | 10.4.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1088 | Heráková Eva | 33,20 EUR |