| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3460363 |
8.9.2014 |
Obedy 8/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
46,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437966394 |
8.9.2014 |
Zálohová platba EE - ZS 9/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437966394 |
8.9.2014 |
Zálohová platba EE - ZS 9/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437966395 |
8.9.2014 |
Zálohová platba EE - obec - VO, KD, OcÚ, Zvonica, Kino, DS, PZ,, BD 526 - 9/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 224,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2520077666 |
8.9.2014 |
Stavebný materiál - MŠ, ŠKD, ŠJ |
Siko kúpeľne a.s. |
43864074 |
1 521,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437976276 |
8.9.2014 |
Zálohová platba EE - čerpadlo 9/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437977647 |
8.9.2014 |
Zálohová platba EE kad + kvet 9/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
28,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437977648 |
8.9.2014 |
Zálohová platba EE garaže 9/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437978844 |
8.9.2014 |
Zálohová platba EE RD 409 - 9/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14301135 |
8.9.2014 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla 9/2014 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143290814 |
27.8.2014 |
Rozbor pitnej vody - kaderníctvo č.501 - umývadlo |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
160,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140052 |
25.8.2014 |
Čistenie potoka - Ul. Farská, úprava terénu - BD 526 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
364,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021 |
25.8.2014 |
Údržba multikáry |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
62,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014021 |
25.8.2014 |
Parkové lavičky - 6 ks + doprava |
ABRIS s.r.o. |
47381965 |
977,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6140241 |
25.8.2014 |
Odpadkové koše |
AB - STORE s.r.o. |
28459423 |
568,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7408061951 |
25.8.2014 |
Paušál T mobil 22.7.2014 - 21.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400338 |
25.8.2014 |
Servis a jkontrola - vodný zdroj - chlorátor |
AQUA trade Slovakia s.r.o. |
36049999 |
197,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7427997937 |
25.8.2014 |
Zálohová platba za plyn 8/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111222967 |
25.8.2014 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn - KD |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 933,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7407651871 |
20.8.2014 |
Paušál T mobil 15.7.2014 - 14.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |