| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0320140392 |
8.7.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
849,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140990 |
8.7.2014 |
Renovácia kaziet - tlačiareň k PC |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
74,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14102 |
7.7.2014 |
Služby BOZP a PO za 2. štvrťrok 2014, školenie aktivačných zamestnancov |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14103 |
7.7.2014 |
Školenie zamestnancov VPP |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400008 |
7.7.2014 |
Farebná tlač - Furmanské preteky |
LexiePrint, s.r.o. |
46935681 |
13,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437814464 |
7.7.2014 |
Zálohová platba za EE - ZS 7/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437814464 |
7.7.2014 |
Zálohová platba za EE - ZS 7/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
198,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437814465 |
7.7.2014 |
Zálohová platba EE - DS, zvonica, PZ, VO, obec, KD, kino, Markvet, BD - 7/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 243,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437833700 |
7.7.2014 |
Zálohová platba EE RD 409 za júl 2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437831990 |
7.7.2014 |
Zálohová platba za EE garáže 7/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
22,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437831989 |
7.7.2014 |
Zálohová platba za EE kaderníctvo a kvetinárstvo 7/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
28,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437829666 |
7.7.2014 |
Zálohová platba za EE čerpadlo 7/2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
71,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460265 |
7.7.2014 |
Obedy 6/2014 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
49,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014501 |
4.7.2014 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za I. polrok 2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560000925 |
3.7.2014 |
Tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460261 |
3.7.2014 |
Motorová nafta - multikára |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
242,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3460228 |
3.7.2014 |
Motorová nafta - Tatra fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
202,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129140531 |
3.7.2014 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - papier, plasty, komunálny odpad - obdobie 1.4.2014 -... |
Marius Pedersen, a,.s. |
34115901 |
6 938,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014426 |
3.7.2014 |
Pohrebný veniec |
MATADOR HOLDING a.s. |
36294268 |
25,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014040 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |