Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7111222967 | 25.8.2014 | Vyúčtovacia faktúra za plyn - KD | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 933,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7407651871 | 20.8.2014 | Paušál T mobil 15.7.2014 - 14.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418878996 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE čerpadlo 8/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/23 | 18.8.2014 | Obedy 7/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 188,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418881573 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE RD 409 - 8/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418869064 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE - ZS 8/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418869065 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE - ocÚ, KD, VO, VO kopanice, zvonica korytné + kopanice, Kino, BD 526, dom... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 224,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418880376 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE - garáže 8/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418880375 | 18.8.2014 | Zálohová platba za EE - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 8/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9764752303 | 18.8.2014 | Telefón 7/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140506 | 18.8.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 007,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300997 | 18.8.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla 8/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2014 | 18.8.2014 | Vyhotovenie GP na oddelenie pozemku | Ing. Rastislav Mikláš | 43114458 | 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.8.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460277 | 18.8.2014 | Čerpanie žumpy - BD 526 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 119,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460317 | 18.8.2014 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 858,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460314 | 18.8.2014 | Obedy 7/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 61,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7270007475 | 18.8.2014 | Vyúčtovacia FA za EE - Markvet | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -12,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460311 | 18.8.2014 | Motorový olej TATRA fekál - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460310 | 18.8.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,86 EUR |