Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201420688 | 18.8.2014 | Tlačivá - matrika | Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže | 738271 | 4,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1400243 | 31.7.2014 | Náhradné diely na Tatra Fekál | LKW - MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 521,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000028 | 30.7.2014 | Vykonané služby a zakúpený materiál od 1.7. do 30.7.2014 - vyúčtovanie sadových úprav BD... | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 888,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492014 | 29.7.2014 | Náklady na stavebný poriadok za II. štvrťrok 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 54,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143000714 | 29.7.2014 | Rozbor pitnej vody BD 526 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 36306410 | 117,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7407094859 | 29.7.2014 | Paušál T mobil 22.06.2014 - 21.07.2014 | Slovak Telekom | 36763469 | 18,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201415 | 24.7.2014 | Spracovanie prípravných prác a návrhu riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Podolie v zmysle... | Ing. arch. Bohuslav Pernecký - AABP | 22732641 | 2 856,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/19 | 22.7.2014 | Obedy 6/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 236,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7427923299 | 22.7.2014 | Zálohová platba za plyn 7/2014 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo, kino, KD, ZS, Markvet, RD... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/14 | 18.7.2014 | Kamenivo + doprava | STINEX s.r.o. | 36295370 | 206,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.7.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 49,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7406673872 | 18.7.2014 | Paušál T mobil 15.6.2014 - 14.7.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR14016332 | 18.7.2014 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0129/2014 | 16.7.2014 | Ponorné čerpadlo - cintorín Podolie | Ing. Jozef Dedík | 40271811 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014061 | 14.7.2014 | Pohrebné vence | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 164,96 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/2014 | 11.7.2014 | Nájom nehnuteľnosti sč 515 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 3 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014427 | 10.7.2014 | Pohrebné služby - zomrelý Ľubomír Cagala | Cagala Juraj | 156,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4763605559 | 10.7.2014 | Telefón 6/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300806 | 10.7.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku - SAD PN 7/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140657 | 10.7.2014 | Vrecový systém 6.5. a 17.6.2014 | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 583,20 EUR |