| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014041 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 - kvetinárstvo BD 526 |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014042 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014043 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 - zubná ambulancia |
Masárová, s.r.o. |
|
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014044 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014045 |
2.7.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za mesiac júl 2014 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014425 |
2.7.2014 |
Pohrebné služby - zomrelá pani Oľga Solčianska |
JUDr. Miškovičová Soňa |
|
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014-05-11 |
2.7.2014 |
Verejné obstarávanie - Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie |
Ultima Ratio s.r.o. |
46862439 |
2 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014012 |
2.7.2014 |
Digitalizácia výkresovej dokumentácie - Kanalizácia obce Podolie (Farebné kopírovanie,... |
SITISIO s.r.o. |
47055987 |
270,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1406231 |
2.7.2014 |
Elektromontážne práce - cintorín |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
42,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2014 |
30.6.2014 |
Zmluva o nájme časti pozemku v zastavanom území k.ú. Podolie. |
Vodné a energetické stavby, s.r.o. |
17366961 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201416 |
30.6.2014 |
Obedy 5/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7406130179 |
27.6.2014 |
Paušál T mobil 22.5.2014-21.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140371 |
27.6.2014 |
Aktualizácia AZUV, WinKons |
SH systém s.r.o. |
31442170 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79 |
23.6.2014 |
Práca s vysokozdvižnou plošinou, oprava svetiel, vianočná výzdoba |
Mojmír Kurajda MOD |
30351456 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14111 |
23.6.2014 |
Fotografovanie obce jar/leto 2014 |
CBS Fotomapy, a.s.r.o. |
47560843 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7418727971 |
23.6.2014 |
Zálohová platba za plyn jún 2014 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5504/2014 |
19.6.2014 |
Montáž a dodanie izolačného skla BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140438 |
19.6.2014 |
Aktualizácia programov za rok 2014 |
Topset Solutions, s.r.o. |
46919805 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7405694612 |
19.6.2014 |
Paušál T mobil za obdobie od 15.05.2014-14.06.2014 |
Slovak Telekom |
35763469 |
17,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201406009 |
19.6.2014 |
Dodávka a montáž skla BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
53,88 EUR |